Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 24 ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR:GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR:40 CC HP, TIPO CORTADOR, PARA SUPRIR A DEMANDA DO SESANI/DSEI/PIN, PROCESSO 2504…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PARINTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 39.236.457/0001-35) para: empenho para atendespesas com aquisição de 24 roçadeira manual, tipo motor:gasolina, potência motor:40 cc hp, tipo cortador, para suprir a demanda do sesani/dsei/pin, processo 25040000141/2024-62, favorecido a empresa jr…. Valor global contratado: R$ 14.332,56. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PARINTINS 257030
- Local da unidadeoficial
- PARINTINS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303403
- Fornecedoroficial
- JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDACNPJ 39.236.457/0001-35
- Processooficial
- 25040000141/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.332,56
- Valor globaloficial
- R$ 14.332,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROÇADEIRA MANUALROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 40 CC HP, TIPO CORTADOR LÂMINA AÇO/FIO NYLON, ROTAÇÃO 12.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TANQUE CAPACIDADE: 0,5L A 0,9L/ USO INTENSIVO/, APLIC… | 24 | R$ 597,19 | R$ 14.332,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.332,56
- A liquidarcalculado
- R$ 14.332,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.332,56 · a liquidar R$ 14.332,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001381 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.332,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25040000141/2024-62
valor global após o termo: R$ 14.332,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831934
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.