Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDESPESAS COM AQUISICAO DE PAINEL SOLAR/ CONTROLE ELETRÔNICO/ 17,6V ( PAINEL SOLAR 6 UNID.), PARA SUPRIR A DEMANDA DO SESANI/DSEI/PIN, PROCESSO 25040000141/2024-62,…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PARINTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: empenho para atendespesas com aquisicao de painel solar/ controle eletrônico/ 17,6v ( painel solar 6 unid.), para suprir a demanda do sesani/dsei/pin, processo 25040000141/2024-62, pregao 90006/2025, favorecido a empresa…. Valor global contratado: R$ 12.348,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PARINTINS 257030
- Local da unidadeoficial
- PARINTINS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303403
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 25040000141/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.348,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.348,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA SOLAR - PAINEL , CONTROLE ELETRONICO , ME-CANISMO MOVIMENTACAO PAINELENERGIA SOLAR - PAINEL / CONTROLE ELETRONICO / ME-CANISMO MOVIMENTACAO PAINEL, POTENCIA 130 W, TENSÃO MÁXIMA 17,6 V, APLICAÇÃO USO EM RÁDIO | 6 | R$ 2.058,00 | R$ 12.348,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.348,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.348,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.348,00 · a liquidar R$ 12.348,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.010.414 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.348,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25040000141/2024-62
valor global após o termo: R$ 12.348,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831935
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.