Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA: 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE PRATO DE PORCELANA, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE RE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou HLM BRAZIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 48.644.304/0001-18) para: emissao de empenho para atender despesa com aquisicao de material de copa e cozinha: 300 (trezentas) unidades de prato de porcelana, conforme especificacoes contidas no termo de referencia 47/2025 (sei 70146128). item 05…. Valor global contratado: R$ 4.206,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL 200141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HLM BRAZIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 48.644.304/0001-18
- Processooficial
- 08675.007297/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.206,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.206,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATO PORCELANAPRATO PORCELANA - APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, FORMATO: REDONDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BORDA ESPESSURA 3,9 CM, COR: BRANCA, TIPO: RASO, DIÂMETRO: 24,5 | 300 | R$ 14,02 | R$ 4.206,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.206,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.206,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.206,00 · a liquidar R$ 4.206,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000091 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.206,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000138 · Não informada
.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000138 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.007297/2025-70
valor global após o termo: R$ 4.206,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831966
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.