Contrato federal · Empenho 2026NE000059 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL DO NOROESTE DO MATO GROSSO E DAS UNIDADES TÉCNICAS LOCAIS.
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: fornecimento de energia elétrica na sede da coordenação regional do noroeste do mato grosso e das unidades técnicas locais.. Valor global contratado: R$ 61.644,72. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 08789.000010/2026-84
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00027/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 61.644,72
- Valor globaloficial
- R$ 61.644,72
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 5.137,06 | R$ 61.644,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.807,66
- A liquidarcalculado
- R$ 22.233,25
- Liquidadocalculado
- R$ 1.077,34
- Pagocalculado
- R$ 36.497,07
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 13/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.507,66 · a liquidar R$ 21.085,68 · liquidado R$ 1.077,34 · pago R$ 34.344,64
- 2026NE000060 · 13/03/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 3.300,00 · a liquidar R$ 1.147,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.152,43
Faturas
- 09/2026 · emitida 06/10/2026 · PendenteR$ 6.569,10
- 7976967 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.333,80
- 7958028 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.117,50
- 062026 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.665,50
- 052025 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.227,68
- 042026 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.002,06
- 032026 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.191,61
- 012026 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.238,98
- 022026 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.797,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000059 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000010/2026-84
valor global após o termo: R$ 61.644,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831999
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.