Contrato federal · Empenho 2025NE000604 · Comprasnet Contratos
PREGÃO Nº 90015/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISORES E SUPORTES PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DA UNIRIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2025.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou LC LOG REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.681.312/0001-03) para: pregão nº 90015/2025 - aquisição de material permanente (televisores e suportes para atendimento a diversos setores da unirio) - ata de registro de preços nº 141/2025.. Valor global contratado: R$ 13.221,55. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LC LOG REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 23.681.312/0001-03
- Processooficial
- 23102.001159/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.221,55
- Valor globaloficial
- R$ 13.221,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PAREDE, TAMANHO PARA TV DE 43" A 86", COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARTICULÁVEL E INCLINÁVEL | 115 | R$ 114,97 | R$ 13.221,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.221,55
- A liquidarcalculado
- R$ 13.221,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000604 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.221,55 · a liquidar R$ 13.221,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.932 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.221,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000604 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000604 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.001159/2025-65
valor global após o termo: R$ 13.221,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832104
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.