Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O REFEITORIO DO IFPI CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 90023/2025 SRP GERENCIADO CAMPUS RE…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor empenhado para aquisicao de materiais de copa e cozinha para o refeitorio do ifpi campus sao joao do piaui, referente ao pregao eletronico 90023/2025 srp gerenciado campus reitoria, uasg 158146, conforme oficio 453…. Valor global contratado: R$ 3.491,70. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23186.000363/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.491,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.491,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 10 | R$ 7,50 | R$ 75,00 |
| RODORODO, MATERIAL CABO PVC, MATERIAL SUPORTE PVC, COMPRIMENTO SUPORTE 10 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN | 10 | R$ 9,80 | R$ 98,00 |
| RODORODO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, MATERIAL CABO MADEIRA COM CAPA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO 1,40 M, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN | 10 | R$ 11,00 | R$ 110,00 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL TNT Á BASE DE POLIÉSTER E VISCOSE, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA, TIPO BOBIMA | 20 | R$ 110,00 | R$ 2.200,00 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO | 10 | R$ 5,40 | R$ 54,00 |
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTO CONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO | 5 | R$ 29,00 | R$ 145,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR | 100 | R$ 0,90 | R$ 90,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, APLICAÇÃO SERVIÇO PESADO, COMPRIMENTO MÍNIMO 260 MM, LARGURA MÍNIMA 102 MM | 10 | R$ 14,97 | R$ 149,70 |
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 15 L, COR NATURAL | 10 | R$ 16,00 | R$ 160,00 |
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MODELO FORRADO, TIPO IMPERMEÁVEL , COR BRANCA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRAS DE AMARRAR FIXAS | 10 | R$ 19,00 | R$ 190,00 |
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL NAPA, COR BRANCA, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 70 CM, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL | 10 | R$ 22,00 | R$ 220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.491,70
- A liquidarcalculado
- R$ 3.491,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.491,70 · a liquidar R$ 3.491,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF6.314 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 219,00
- NF5.819 SANTANA · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 452,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000363/2025-86
valor global após o termo: R$ 3.491,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832149
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.