Contrato federal · Empenho 2026NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER DEMANDA E NORMAS DE SEGURANÇA DO CAMPUS NITERÓI.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou WORKTECH COMERCIO & MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 11.501.238/0001-17) para: aquisição de extintores para atender demanda e normas de segurança do campus niterói.. Valor global contratado: R$ 2.600,00. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- WORKTECH COMERCIO & MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 11.501.238/0001-17
- Processooficial
- 23787.000016/2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00190/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.600,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO - ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO: METAL BRANCO, APLICAÇÃO: INCÊNDIO CLASSE "B" E "C", CAPACIDADE: 6, MATERIAL CARGA: DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), MATERIAL CILINDRO: TUBO AÇO SEM COSTUR… | 1 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO - ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO: PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICO, APLICAÇÃO: INCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", CAPACIDADE: 6, MATERIAL CARGA: PÓ QUÍMICO SECO - PQS, MATERIAL CILINDRO:… | 3 | R$ 219,00 | R$ 657,00 |
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO - ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO: PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICO, CAPACIDADE: 10, MATERIAL CARGA: ÁGUA PRESSURIZADA, MATERIAL CILINDRO: AÇO CARBONO SEM COSTURA, PRESSÃO SERVIÇO: 10,… | 7 | R$ 209,00 | R$ 1.463,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.600,00
Faturas
- 3174 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000018 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000016/2026-65
valor global após o termo: R$ 2.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832190
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.