Contrato federal · Empenho 2025NE001174 · Comprasnet Contratos
EQUIPAMENTO PARA CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - NOVA FRIBURGO
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.258.379/0001-00) para: equipamento para curso de engenharia elétrica - nova friburgo. Valor global contratado: R$ 690,03. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.258.379/0001-00
- Processooficial
- 23063.002663/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 690,03
- Valor globaloficial
- R$ 690,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO FURADEIRA E PARAFUSADEIRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANDRIL DE APERTO RÁPIDO TORQUE DE 54NM, GATI,VELOCIDADE 450 RPM/ 1700 RPM RPM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO… | 1 | R$ 690,03 | R$ 690,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 690,03
- A liquidarcalculado
- R$ 690,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001174 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 690,03 · a liquidar R$ 690,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 748 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 690,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001174 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002663/2025-96
valor global após o termo: R$ 690,03 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832202
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.