Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FITA ROTULADORA PARA O CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.000323.2026-01. COMPRA 00398/2025 (DISPENSA) REITORIA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 67.457.705/0001-03) para: valor que se empenha para aquisição de fita rotuladora para o campus bom jesus. processo 23323.000323.2026-01. compra 00398/2025 (dispensa) reitoria.. Valor global contratado: R$ 1.707,00. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 67.457.705/0001-03
- Processooficial
- 23323.000323.2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00398/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.707,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.707,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFita Adesiva - material: plástico, tipo: rotuladora, largura: 18, comprimento: 8, cor: prata, aplicação: rotuladora eletrônica, características adicionais: impressão na cor preta | 20 | R$ 85,35 | R$ 1.707,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.707,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.707,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.707,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.707,00
Faturas
- 20326 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.707,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000323.2026-01
valor global após o termo: R$ 1.707,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832210
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.