Contrato federal · Empenho 2025NE000327 · Comprasnet Contratos
SD 232 SENAN - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO DLS/ZETA
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS L (CNPJ 17.025.823/0001-74) para: sd 232 senan - manutenção preventiva do equipamento dls/zeta. Valor global contratado: R$ 13.261,06. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LCNPJ 17.025.823/0001-74
- Processooficial
- 01344.000793/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00210/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.261,06
- Valor globaloficial
- R$ 13.261,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOInstalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório | 1 | R$ 13.261,06 | R$ 13.261,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.261,06
- A liquidarcalculado
- R$ 13.261,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000327 · 22/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.261,06 · a liquidar R$ 13.261,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13607 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.261,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000327 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000793/2025-03
valor global após o termo: R$ 13.261,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832251
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.