Contrato federal · Empenho 2025NE000506 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ AQUISICAO DE ITENS DE SERVICOS GRAFICOS E IDENTIFICACAO VISUAL PARA O CAMPUS DOIS VIZINHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2025 - GRAFICA VEREDA LTDA, CNPJ 32.879.576/0…
UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GRAFICA E EDITORA VEREDAS LTDA (CNPJ 32.879.576/0001-67) para: empenho p/ aquisicao de itens de servicos graficos e identificacao visual para o campus dois vizinhos. ata de registro de precos nº 12/2025 - grafica vereda ltda, cnpj 32.879.576/0001-67. itens da ata: 5. proc sei 223064…. Valor global contratado: R$ 2.799,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS 153991
- Local da unidadeoficial
- DOIS VIZINHOS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4107207
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA VEREDAS LTDACNPJ 32.879.576/0001-67
- Processooficial
- 23064.059357/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.799,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.799,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, MATERIAL CAPA PAPELÃO, APRESENTAÇÃO CAPA DURA , QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS E CAPA DURA, AP… | 300 | R$ 9,33 | R$ 2.799,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.799,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.799,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000506 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.799,00 · a liquidar R$ 2.799,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1135 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.799,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000506 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000506 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059357/2025-11
valor global após o termo: R$ 2.799,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832254
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.