Contrato federal · Empenho 2025NE001100 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 FOGÕES DE INDUÇÃO PORTÁTIL TIPO COOKTOP PARA USO DAS UNIDADES DA OITAVA REGIÃO FISCAL, ITEM 8, PREGÃO 90023/2025, PROCESSO 13032.464805/2025-19…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: atender despesas com aquisição de 20 fogões de indução portátil tipo cooktop para uso das unidades da oitava região fiscal, item 8, pregão 90023/2025, processo 13032.464805/2025-19.. Valor global contratado: R$ 16.314,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 13032.464805/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.314,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.314,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO ELÉTRICOFOGÃO ELÉTRICO, MATERIAL VITROCERÂMICO, POTÊNCIA 1.200 A 1.700 W, VOLTAGEM 220 V, COMPONENTES 2 ACENDEDORES, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA INDICADORA LIGA E DESLIGA | 20 | R$ 815,70 | R$ 16.314,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.314,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.314,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001100 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.314,00 · a liquidar R$ 16.314,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6588 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.314,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001100 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.464805/2025-19
valor global após o termo: R$ 16.314,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832331
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.