Contrato federal · Empenho 2026NE000057 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE BENS PERMANENTES (ESTABILIZADOR TENSÃO, PARA O ESPACO 4.0), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 13/03/26. PREGAO ELETRONICO / SRP Nº / GERE…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou JOSADAC MENDES FAQUINELI (CNPJ 37.583.132/0001-01) para: valor que se empenha para compra de bens permanentes (estabilizador tensão, para o espaco 4.0), conforme autorizacao da dg/ifal/cmur, de 13/03/26. pregao eletronico / srp nº / gerenciador: 90003/2025 uasg 152803 (murici)…. Valor global contratado: R$ 1.989,98. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- JOSADAC MENDES FAQUINELICNPJ 37.583.132/0001-01
- Processooficial
- 23041.029056/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.989,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.989,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO +/- 15%, PROTEÇÃO REDE E, FREQÜÊN… | 1 | R$ 1.989,98 | R$ 1.989,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.989,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.989,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000057 · 13/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.989,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.989,98
Faturas
- 166 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.989,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000057 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.029056/2025-21
valor global após o termo: R$ 1.989,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832472
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.