Contrato federal · Contrato 00009/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DE ACORDO CO…
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA (CNPJ 05.047.086/0001-21) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública federal de acordo com o edital da chamada pública no 01/2026…. Valor global contratado: R$ 293.924,00. Vigência de 02/03/2026 a 31/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA 160415
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDACNPJ 05.047.086/0001-21
- Processooficial
- 64459.003283/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 12
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 293.924,00
- Valor globaloficial
- R$ 293.924,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Publicaçãooficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 31/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃO PENNE, MASSA SECAMACARRÃO - TEOR DE UMIDADE: MASSA SECA, BASE DA MASSA: DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO: PENNE | 12.670 | R$ 6,44 | R$ 81.594,80 |
| MACARRÃOMACARRÃO - TEOR DE UMIDADE: MASSA SECA, BASE DA MASSA: DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO: ESPAGUETE | 19.000 | R$ 6,15 | R$ 116.850,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO - TIPO: AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO: POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, QUALIDADE: TIPO 1 | 35.760 | R$ 2,67 | R$ 95.479,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 293.924,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 293.924,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95.479,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95.479,20
- 2026NE000032 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116.850,00
- 2026NE000033 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.594,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.594,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832497
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.