Contrato federal · Empenho 2025NE000020 · Comprasnet Contratos
CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.060395/2025-54 MATERIAL DE CONSUMO - PORTARIA 0469/2025-DORC PE 90010/2024 UFPE
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 41.132.410/0001-73) para: cnpj da ug emitente: 24.134.488/0026-66 - ccs - processo 23076.060395/2025-54 material de consumo - portaria 0469/2025-dorc pe 90010/2024 ufpe. Valor global contratado: R$ 238,80. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE 153087
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 41.132.410/0001-73
- Processooficial
- 23076.060395/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 238,80
- Valor globaloficial
- R$ 238,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 60 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES | 12 | R$ 11,00 | R$ 132,00 |
| TAÇATAÇA, MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, ALTURA 16,10 CM, DIÂMETRO 7,30 CM, CAPACIDADE 300 ML, USO ÁGUA | 12 | R$ 8,90 | R$ 106,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 238,80
- A liquidarcalculado
- R$ 238,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 238,80 · a liquidar R$ 238,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4470 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 238,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000020 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.060395/2025-54
valor global após o termo: R$ 238,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832506
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.