Contrato federal · Empenho 2025NE000230 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - TI PARA O ATENDER A DEMANDA DO IFRN SPP
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 07.940.946/0001-87) para: empenho da despesa referente a compra de material de consumo - ti para o atender a demanda do ifrn spp. Valor global contratado: R$ 902,39. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 07.940.946/0001-87
- Processooficial
- 23515000510.2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 902,39
- Valor globaloficial
- R$ 902,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSOR PRESSÃOSENSOR PRESSÃO, TIPO DIFERENCIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 22 KPA, TEMPERATURA OPERAÇÃO-18 A 70 °C, BITOLA 1/8 POL, APLICAÇÃO GASES E LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA NPTF, CONECT… | 1 | R$ 104,99 | R$ 104,99 |
| SENSOR ELETRÔNICOSENSOR ELETRÔNICO, TIPO SENSOR ULTRASSÔNICO, REFERÊNCIA PADRÃO: JSN-SR04T, DISTÂNCIA ENTRE 25 CM A 4,5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS A PROVA D'áGUA + MóDULO PARA ARDUINO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5 V, APLIC… | 4 | R$ 199,35 | R$ 797,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 902,39
- A liquidarcalculado
- R$ 902,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000230 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 902,39 · a liquidar R$ 902,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3617 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 902,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000230 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515000510.2025-49
valor global após o termo: R$ 902,39 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832630
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.