Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO CEARA (SR CE), CONFORME ID: 23336142 E 23363132.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO CE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MDIGITAL MULTISERVICOS LTDA (CNPJ 20.056.269/0001-05) para: aquisicao de brindes destinados a superintendencia regional do dnit no estado do ceara (sr ce), conforme id: 23336142 e 23363132.. Valor global contratado: R$ 2.240,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0016-97
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO CE - DNIT 393024
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MDIGITAL MULTISERVICOS LTDACNPJ 20.056.269/0001-05
- Processooficial
- 50603.002148/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCaderno - características adicionais: pautado, margeado, costurado, gramatura: 56 g/m2, comprimento: 210, largura: 148, material: papel reciclado, material capa: capa dura, quantidade folhas: 96 | 140 | R$ 16,00 | R$ 2.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.240,00 · a liquidar R$ 2.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 270 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.002148/2025-24
valor global após o termo: R$ 2.240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832719
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.