Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PRIMEIROS SOCORROS EM ATIVIDADE POLICIAL (COMBAT GAUZE - COMPRESSA GAZE, MATERIAL 100% ALGODÃO).
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 10.512.195/0001-02) para: aquisição de materiais e equipamentos destinados às atividades de primeiros socorros em atividade policial (combat gauze - compressa gaze, material 100% algodão).. Valor global contratado: R$ 48.058,00. Vigência de 16/03/2026 a 14/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 10.512.195/0001-02
- Processooficial
- 08204.004208/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.058,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.058,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Publicaçãooficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 14/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL 100% ALGODÃO, MODELO HEMOSTÁTICA, DOBRA EM Z, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR APH, DIMENSÕES CERCA DE 10 CM X 3,5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* FIO R… | 100 | R$ 480,58 | R$ 48.058,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.058,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.058,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.058,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.058,00
Faturas
- 1569/2026 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.058,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832728
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.