Contrato federal · Empenho 2026NE000344 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, VISANDO A MANUTENCAO ADEQUADA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou AGRO CONSULTORIA LTDA (CNPJ 21.237.303/0001-00) para: aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao, visando a manutencao adequada do estoque do almoxarifado central da ufs. Valor global contratado: R$ 11.565,00. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- AGRO CONSULTORIA LTDACNPJ 21.237.303/0001-00
- Processooficial
- 23113.026817/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.565,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.565,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0… | 4.500 | R$ 2,57 | R$ 11.565,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 11.565,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.565,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000344 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 11.565,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.565,00
Faturas
- 94 · emitida 09/03/2026 · PagoR$ 11.565,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000344 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.026817/2025-01
valor global após o termo: R$ 11.565,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832729
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.