Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FOLDERS) PARA O IFNMG CAMPUS ARACUAI. PROCESSO 23391.000449/2024-01. AUTORIZACAO DG 2430326.
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA (CNPJ 02.472.396/0002-86) para: empenho destinado à aquisição de materiais gráficos (folders) para o ifnmg campus aracuai. processo 23391.000449/2024-01. autorizacao dg 2430326.. Valor global contratado: R$ 521,50. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDACNPJ 02.472.396/0002-86
- Processooficial
- 23391.000449/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 521,50
- Valor globaloficial
- R$ 521,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FOLDER, GRAMATURA 115 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, VINCADO, 2 DOBRAS | 7 | R$ 74,50 | R$ 521,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 521,50
- A liquidarcalculado
- R$ 521,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 521,50 · a liquidar R$ 521,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 92 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 521,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.000449/2024-01
valor global após o termo: R$ 521,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832767
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.