Contrato federal · Empenho 2026NE000104 · Comprasnet Contratos
COLCHAO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA 12.395,00 EXTRAFIRME/ ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D-45, TECIDO DE REVESTIMENTO 100% ALGODAO, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,78 X 1,88 M, TAMA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA (CNPJ 07.628.070/0001-38) para: colchao, tipo espuma, material espuma 12.395,00 extrafirme/ alta resistencia, densidade d-45, tecido de revestimento 100% algodao, tamanho largura x comprimento 0,78 x 1,88 m, tamanho altura 0,20 m, prazo garantia garant…. Valor global contratado: R$ 12.395,00. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDACNPJ 07.628.070/0001-38
- Processooficial
- 08285.007008/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.395,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.395,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA EXTRAFIRME/ ALTA RESISTÊNCIA, DENSIDADE D-45, TECIDO DE REVESTIMENTO 100% ALGODÃO, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,78 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,20 M, PRAZO GARAN… | 37 | R$ 335,00 | R$ 12.395,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.395,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 12.395,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000104 · 12/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.395,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 12.395,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 63539 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.395,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000104 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.007008/2025-26
valor global após o termo: R$ 12.395,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832769
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.