Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI - ORGANIZADOR DE CABOS ESPIRAL 1/2 E 1/4 - PARA O CAMPUS ACOPIARA. TED 990330 - EXECUCAO DO PROJETO ROTAS DA CIENCIA. NUM. TRANSFERENCIA : 990330
CAMPUS ACOPIARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou Q. I. TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 41.864.508/0001-15) para: aquisição de materiais de ti - organizador de cabos espiral 1/2 e 1/4 - para o campus acopiara. ted 990330 - execucao do projeto rotas da ciencia. num. transferencia : 990330. Valor global contratado: R$ 310,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACOPIARA/IFCE 158969
- Local da unidadeoficial
- ACOPIARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300309
- Fornecedoroficial
- Q. I. TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 41.864.508/0001-15
- Processooficial
- 23848.001175/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 310,00
- Valor globaloficial
- R$ 310,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ORGANIZADOR CABOSORGANIZADOR CABOS, TIPO ESPIRAL, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BITOLA: 19 MM, COMPRIMENTO: 150 CM | 1 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| ORGANIZADOR CABOSORGANIZADOR CABOS, TIPO ESPIRAL, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BITOLA: 19 MM, COMPRIMENTO: 150 CM | 3 | R$ 85,00 | R$ 255,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 310,00
- A liquidarcalculado
- R$ 310,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310,00 · a liquidar R$ 310,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10810 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 310,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23848.001175/2025-34
valor global após o termo: R$ 310,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832793
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.