Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA O PROJETO CIRCUITO DE ARTE E CULTURA
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GRUPO ASSOCIACAO CENTRO CULTURAL COMPANHIA MOSAICO (CNPJ 00.881.669/0001-30) para: aquisição de materiais e serviços para o projeto circuito de arte e cultura. Valor global contratado: R$ 2.800,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA 158494
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- GRUPO ASSOCIACAO CENTRO CULTURAL COMPANHIA MOSAICOCNPJ 00.881.669/0001-30
- Processooficial
- 23190.001133.2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM OFICINA DE CARPINTARIA E MARCENARIAManutenção em oficina de carpintaria e marcenaria - Manutenção em oficina de carpintaria e marcenaria | 1 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| MANUTENÇÃO EM OFICINA DE CARPINTARIA E MARCENARIAManutenção em oficina de carpintaria e marcenaria - Manutenção em oficina de carpintaria e marcenaria | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| MANUTENÇÃO EM OFICINA DE CARPINTARIA E MARCENARIAMANUTENÇÃO EM OFICINA DE CARPINTARIA E MARCENARIA - MANUTENÇÃO EM OFICINA DE CARPINTARIA E MARCENARIA | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 01/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 2.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NFS-E 83 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.001133.2025-75
valor global após o termo: R$ 2.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832795
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.