Contrato federal · Empenho 2025NE000146 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO CAMPUS G…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: empenho para custeio de despesas com a aquisição de reagentes laboratoriais destinados ao atendimento das aulas práticas do curso de licenciatura em ciências biológicas do campus guanambi conforme condições, especificaçõ…. Valor global contratado: R$ 1.259,96. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI 158442
- Local da unidadeoficial
- GUANAMBI/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911709
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23330.253652.2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.259,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.259,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO LAURIL SULFATO, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 299,99 | R$ 599,98 |
| ÁGARÁGAR, TIPO ÁGAR BACTERIOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 2 | R$ 329,99 | R$ 659,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.259,96
- A liquidarcalculado
- R$ 1.259,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000146 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.259,96 · a liquidar R$ 1.259,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13208 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.259,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000146 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23330.253652.2025-75
valor global após o termo: R$ 1.259,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832827
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.