Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO BAIXO PARA SUPRIR DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO NO CAMPUS, REPONDO MOBÍLIA ANTIGA OU DANIFICADA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TE…
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou TUPANCY COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA (CNPJ 48.708.835/0001-27) para: emissão de empenho para aquisição de armário baixo para suprir demanda de organização no campus, repondo mobília antiga ou danificada do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do ceará - campus tabuleiro do…. Valor global contratado: R$ 1.500,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE 158953
- Local da unidadeoficial
- TABULEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313104
- Fornecedoroficial
- TUPANCY COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDACNPJ 48.708.835/0001-27
- Processooficial
- 23489.000772/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM FECHADURA, COR AZUL E CINZA, ALTURA 1,60 M, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, MATERIAL PORTAS MAD… | 2 | R$ 750,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 1.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 211 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.000772/2025-78
valor global após o termo: R$ 1.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832861
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.