Contrato federal · Empenho 2026NE000143 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REMS Nº10/2026/CGIS-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGIS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINH…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 14.718.491/0001-15) para: empenho referente a aquisicao de materiais diversos, seguindo as instrucoes do rems nº10/2026/cgis-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgis do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregao 90608/2025.. Valor global contratado: R$ 4.414,00. Vigência de 04/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 14.718.491/0001-15
- Processooficial
- 23346.000725.2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90608/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.414,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.414,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHATELHA, MATERIAL CERÂMICA, TIPO ROMANA, COMPRIMENTO 39 CM, LARGURA 22 CM, RENDIMENTO 18 UN/M2, TOLERÂNCIA ABSORÇÃO ÁGUA 12,50 PER, TOLERÂNCIA ABSORÇÃO CALOR BAIXA, ACABAMENTO SUPERFICIAL NATURAL, COR O… | 1 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32 | 60 | R$ 36,90 | R$ 2.214,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.414,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.414,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.414,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.414,00
Faturas
- 12473 · emitida 09/03/2026 · PagoR$ 4.414,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000143 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000725.2025-59
valor global após o termo: R$ 4.414,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832893
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.