Contrato federal · Empenho 2025NE001227 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA N.º 45/2025. DESPACHO N° 398/2025/COLIC MD-MD. DESPACHO N° 4922/2025/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60585.000316/2024-85
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: dispensa eletrônica n.º 45/2025. despacho n° 398/2025/colic md-md. despacho n° 4922/2025/geofi-md. processo no 60585.000316/2024-85. Valor global contratado: R$ 907,52. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 60585.000316/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 907,52
- Valor globaloficial
- R$ 907,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO RESPIRADORFiltro Respirador - referência: b100300-br, uso: contra vapores orgânicos e gases ácidos (vo/ga)., características adicionais: cartucho químico, compatibilidade: máscara respiratória semifacial honeyw… | 4 | R$ 226,88 | R$ 907,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 907,52
- A liquidarcalculado
- R$ 907,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001227 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 907,52 · a liquidar R$ 907,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2512 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 907,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001227 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.000316/2024-85
valor global após o termo: R$ 907,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832906
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.