Contrato federal · Empenho 2026NE000241 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 130 KG DE ACUCAR REFINADO, EM PACOTES DE 1KG, PARA ABASTECER O SERVICO DE COPEIRAGEM DA SPU/ES. UASG 170100, DISPENSA 112/2026, PROCESSO 10783.000235/2026-32
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou S&S MAX SOLUCOES LTDA (CNPJ 61.305.232/0001-42) para: aquisicao de 130 kg de acucar refinado, em pacotes de 1kg, para abastecer o servico de copeiragem da spu/es. uasg 170100, dispensa 112/2026, processo 10783.000235/2026-32. Valor global contratado: R$ 647,40. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO 170100
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- S&S MAX SOLUCOES LTDACNPJ 61.305.232/0001-42
- Processooficial
- 10783.000235/2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00112/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 647,40
- Valor globaloficial
- R$ 647,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAçúcar - tipo: refinado, coloração: branca, prazo validade mínimo: 24 meses | 130 | R$ 4,98 | R$ 647,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 647,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 647,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000241 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 647,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 647,40
Faturas
- 12 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 647,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000241 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.000235/2026-32
valor global após o termo: R$ 647,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832919
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.