Contrato federal · Empenho 2026NE000089 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP 92000/2025. PROCESSO ORIGINAL: 23440.001023.2025-14 .
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA (CNPJ 09.423.106/0001-72) para: aquisição de materiais de consumo de tecnologia da informação, através da ata de registro de preços – srp 92000/2025. processo original: 23440.001023.2025-14 .. Valor global contratado: R$ 1.834,00. Vigência de 04/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LFV CARTUCHOS E TONERS LTDACNPJ 09.423.106/0001-72
- Processooficial
- 23305.001597.2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92000/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.834,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.834,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 X950X2MG | 2 | R$ 917,00 | R$ 1.834,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.834,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.834,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000089 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.834,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.834,00
Faturas
- 3208 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.834,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000089 · 04/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.001597.2026-28
valor global após o termo: R$ 1.834,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832921
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.