Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MILHO PARA ALIMENTACAO BOVINA - DISPENSA DE LICITACAO Nº 47/2025. AREA REQUERENTE: VG-CZOO. PROCESSO SUAP Nº 23341.001467.2025-78
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou LUIS FERNANDO BOTEZINI (CNPJ 06.999.219/0001-22) para: empenho para aquisicao de milho para alimentacao bovina - dispensa de licitacao nº 47/2025. area requerente: vg-czoo. processo suap nº 23341.001467.2025-78. Valor global contratado: R$ 18.055,00. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- LUIS FERNANDO BOTEZINICNPJ 06.999.219/0001-22
- Processooficial
- 23341.001467.2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.055,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.055,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMilho - tipo: grão, aplicação: alimento para animais, características adicionais: umidade máxima de 13,00% e sem presença de insetos | 11.500 | R$ 1,57 | R$ 18.055,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.055,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.055,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.055,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.055,00
Faturas
- 65540181 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.055,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.001467.2025-78
valor global após o termo: R$ 18.055,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832922
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.