Contrato federal · Empenho 2025NE000400 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2025 DO PREGÃO SRP Nº 90011/2025. DOD Nº 103-GO/2025. ENTREGA EM REMESSA ÚNICA, NO PRA…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 07.796.331/0001-29) para: aquisição de insumos conforme pedido de fornecimento nº 01 da ata de registro de preços nº 91/2025 do pregão srp nº 90011/2025. dod nº 103-go/2025. entrega em remessa única, no prazo de 30 dias do recebimento do empenho.. Valor global contratado: R$ 1.273,52. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 07.796.331/0001-29
- Processooficial
- 21002.000477/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.273,52
- Valor globaloficial
- R$ 1.273,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDICADOR DE UMIDADE, MASSA MOLECULAR 60,8 G/MOL, GRANULOMETRIA 4 A 8 MM | 8 | R$ 61,69 | R$ 493,52 |
| FILME LABORATÓRIOFILME LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, ADICIONAL ADESIVO, APLICAÇÃO PARA MICROPLACA 96 POÇOS, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 400 | R$ 1,95 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.273,52
- A liquidarcalculado
- R$ 1.273,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000400 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.273,52 · a liquidar R$ 1.273,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31236 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.273,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000400 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000477/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.273,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832923
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 22:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.