Contrato federal · Empenho 2025NE000783 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER DEMANDA DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 740/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CAIAN LTDA (CNPJ 53.211.921/0001-60) para: aquisição de produtos agropecuários para atender demanda diepe do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 740/2025/col-dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do ifro campus colorado…. Valor global contratado: R$ 1.010,25. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- CAIAN LTDACNPJ 53.211.921/0001-60
- Processooficial
- 23243.011548/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.010,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.010,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TEMPORIZADORTEMPORIZADOR, TIPO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ALIMENTAÇÃO 220 VCA, ESCALA 0 A 5 SEGUNDOS, FORMATO 22,50 X 75 X 105 MM, TIPO FIXAÇÃO TRILHO (DIN. 46.277), CARACTERÍSTICA… | 5 | R$ 202,05 | R$ 1.010,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.010,25
- A liquidarcalculado
- R$ 1.010,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000783 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.010,25 · a liquidar R$ 1.010,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 597 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.010,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000783 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000783 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011548/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.010,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832927
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.