Contrato federal · Empenho 2025NE000373 · Comprasnet Contratos
VISA ATENDER DEMANDAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA, SANEAMENTO E MODELAGEM AMBIENTAL DO CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: visa atender demandas com aquisição de vidrarias, equipamentos e materiais de consumo para o laboratório de química, saneamento e modelagem ambiental do curso de ciências ambientais vinculado ao dmad.. Valor global contratado: R$ 4.875,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPACNPJ 34.868.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 154215
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23125.023263/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.875,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATEDEIRA INDUSTRIALBATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO AÇO, CAPACIDADE 20 L, QUANTIDADE VELOCIDADE 6, POTÊNCIA MOTOR 1 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLANETÁRIA, C/ REGULADOR DE VELOCIDADE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, AC… | 1 | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.875,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000373 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.875,00 · a liquidar R$ 4.875,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5388 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.875,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000373 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.023263/2025-61
valor global após o termo: R$ 4.875,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832955
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.