Contrato federal · Empenho 2025NE000458 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ AQUIS. SWITCH DATACENTER. EMPRESA COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 01.181.242/0001-91, ATA 02/2025, ITEM 01 - SWITCH 48 PORTAS. PROC SEI 23064.058202/2025-68. REQ 613/202…
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA contratou COMPWIRE INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.181.242/0001-91) para: empenho p/ aquis. switch datacenter. empresa compwire informática ltda, cnpj 01.181.242/0001-91, ata 02/2025, item 01 - switch 48 portas. proc sei 23064.058202/2025-68. req 613/2025-cogeti-dv. doc sei 5380943.. Valor global contratado: R$ 40.125,65. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153019
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COMPWIRE INFORMATICA LTDACNPJ 01.181.242/0001-91
- Processooficial
- 23064.058202/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.125,65
- Valor globaloficial
- R$ 40.125,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS SLOTS 1/10 GB ETHERNET SFP+, SUPORTE VLAN 1000 BASE-SX, 1000 BASE-LX, 1000BASE-ZX, 10GBASE MB, ALIMENTAÇÃO 100/240 V | 1 | R$ 40.125,65 | R$ 40.125,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000458 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.393 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.125,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000458 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000458 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058202/2025-68
valor global após o termo: R$ 40.125,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832962
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.