Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
SE Nº 8/2025 - REITORIA. ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROJETORES PARA O IFTM CAMPUS UPT.
IFTM - CAMPUS UBERABA PARQUE TECNOLOGICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou K2M MAQUINAS LTDA (CNPJ 50.445.599/0001-45) para: se nº 8/2025 - reitoria. atender despesas com aquisição de projetores para o iftm campus upt.. Valor global contratado: R$ 4.095,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFTM - CAMPUS UBERABA PARQUE TECNOLOGICO 159004
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- K2M MAQUINAS LTDACNPJ 50.445.599/0001-45
- Processooficial
- 23880.000559/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.095,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.095,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 1,50 M, POTÊNCIA LÂMPADA 300 W, VOLTAGEM 100/240 VCA, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 1 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM… | 5 | R$ 819,00 | R$ 4.095,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.095,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.095,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 31/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.095,00 · a liquidar R$ 4.095,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 006.107 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.095,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23880.000559/2025-33
valor global após o termo: R$ 4.095,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832968
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.