Contrato federal · Empenho 2025NE000495 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DA COPA ESTUDANTIL NO CAMPUS DOIS VIZINHOS. ATA 304/2025. FORNECEDOR: ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA. CNPJ Nº 10.902.067/0001…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: empenho p/ aquisição de bens móveis para implantação da copa estudantil no campus dois vizinhos. ata 304/2025. fornecedor: escriblu comercio de moveis ltda. cnpj nº 10.902.067/0001-75. item 47. proc sei 23064.059227/2025…. Valor global contratado: R$ 3.247,20. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 23064.059227/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.247,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.247,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO RETANGULARMESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA MDF, COMPRIMENTO 1600 MM, LARGURA 600 MM, ALTURA 750 MM, COR ARGILA, TIPO ESTRUTURA AÇO DE 1.5 MM DE ESPESSURA., ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA.,… | 4 | R$ 811,80 | R$ 3.247,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.247,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.247,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000495 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.247,20 · a liquidar R$ 3.247,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5.301 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.247,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000495 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059227/2025-89
valor global após o termo: R$ 3.247,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.