Contrato federal · Empenho 2026NE000027 · Comprasnet Contratos
ÁREA: PF-COTRAN. PROCESSO SUAP: 23165.000157.2026-03. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À HIGIENIZAÇÃO DO SANITÁRIO DO ÔNI…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou 27.086.621 DOUGLAS LUCAS MOREIRA (CNPJ 27.086.621/0001-96) para: área: pf-cotran. processo suap: 23165.000157.2026-03. preço cif câmpus passo fundo. prazo de entrega: 30 dias. aquisição de materiais necessários à higienização do sanitário do ônibus do ifsul campus passo fundo. pregão…. Valor global contratado: R$ 178,00. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO 158338
- Local da unidadeoficial
- PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
- Fornecedoroficial
- 27.086.621 DOUGLAS LUCAS MOREIRACNPJ 27.086.621/0001-96
- Processooficial
- 23165.000157.2026-0
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 178,00
- Valor globaloficial
- R$ 178,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESODORIZADOR SANITÁRIODESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO SURFACTANTE, ESSÊNCIA E CORANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLVENTE PARA BANHEIRO QUÍMICO CONCENTRADO | 2 | R$ 89,00 | R$ 178,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 178,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 178,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000027 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 178,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 178,00
Faturas
- 130 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 178,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000027 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.000157.2026-0
valor global após o termo: R$ 178,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832975
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.