Contrato federal · Empenho 2025NE002044 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3127176/3119828 NO PROCESSO 23089.039476/2025-70, AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO BAIXO (ITEM 09) - PREGÃO 90014/2024 - UASG: 153080, EMENDA LUIZA ERUNDINA - EME…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 31.731.853/0001-27) para: autorizacao de empenho no doc 3127176/3119828 no processo 23089.039476/2025-70, aquisição de armário baixo (item 09) - pregão 90014/2024 - uasg: 153080, emenda luiza erundina - emenda 4 - 202536110004, rl 994/2025.. Valor global contratado: R$ 3.700,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDACNPJ 31.731.853/0001-27
- Processooficial
- 23089.039476/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, LARGURA 160 CM, ALTURA 72 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES METÁLICOS/SAPATAS NIVELAD… | 2 | R$ 1.850,00 | R$ 3.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002044 · 09/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.700,00 · a liquidar R$ 3.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1890 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002044 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.039476/2025-70
valor global após o termo: R$ 3.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833016
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.