Contrato federal · Empenho 2025NE002046 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3127176/3119828 NO PROCESSO 23089.039476/2025-70, AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA E MESA DELTA (EM L) - PREGÃO 90066/2025, EMENDA LUIZA ERUNDINA…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 28.673.951/0001-40) para: autorizacao de empenho no doc 3127176/3119828 no processo 23089.039476/2025-70, aquisição de mesa de reunião redonda e mesa delta (em l) - pregão 90066/2025, emenda luiza erundina - emenda 4 - 202536110004, rl 996/2025.. Valor global contratado: R$ 4.392,20. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 28.673.951/0001-40
- Processooficial
- 23089.039476/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.392,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.392,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESAMESA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MADEIRA MDF, COR PRETA, ALTURA 75 CM, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO REDONDA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE PÉS 1 UN, DIÂMETRO TAMPO 1,20 M,… | 5 | R$ 707,34 | R$ 3.536,70 |
| MESAMESA, MATERIAL ESTRUTURA METAL, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO, COR A DEFINIR, LARGURA LADO DIREITA 60 E ESQUERDA 140 MM, ALTURA 0,60 M, ESPESSURA TAMPO 18 MM, FORMATO EM "L", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CO… | 1 | R$ 855,50 | R$ 855,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.392,20
- A liquidarcalculado
- R$ 4.392,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002046 · 09/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.392,20 · a liquidar R$ 4.392,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 612 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.392,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002046 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.039476/2025-70
valor global após o termo: R$ 4.392,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833018
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.