Contrato federal · Empenho 2025NE002042 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3127176/3119828 NO PROCESSO 23089.039476/2025-70, AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA (ITEM 30) E CONJUNTO ESCOLAR (ITEM 40), PREGÃO 90007/2025 - UASG: 153149,…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA (CNPJ 24.487.206/0001-56) para: autorizacao de empenho no doc 3127176/3119828 no processo 23089.039476/2025-70, aquisição de cadeira fixa (item 30) e conjunto escolar (item 40), pregão 90007/2025 - uasg: 153149, rl 993/2025, emenda luiza erundina - eme…. Valor global contratado: R$ 53.830,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDACNPJ 24.487.206/0001-56
- Processooficial
- 23089.039476/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 53.830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES 1 MESA E 4 CADEIRAS, FORMATO MESA REDONDA, MATERIAL TAMPO MDF, ESPESSURA TAMPO 18 MM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 56 | R$ 830,00 | R$ 46.480,00 |
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO COM BARRA HORIZONTAL… | 30 | R$ 245,00 | R$ 7.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 53.830,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002042 · 09/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 53.830,00 · a liquidar R$ 53.830,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1725 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53.830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002042 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.039476/2025-70
valor global após o termo: R$ 53.830,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833019
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.