Contrato federal · Empenho 2025NE002047 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3127176/3119828 NO PROCESSO 23089.039476/2025-70, AQUISIÇÃO DE SOFÁ DE RECEPÇÃO - PREGÃO 90066/2025, RL 997/2025, EMENDA LUIZA ERUNDINA - EMENDA 4 - 2…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 30.522.695/0001-32) para: autorizacao de empenho no doc 3127176/3119828 no processo 23089.039476/2025-70, aquisição de sofá de recepção - pregão 90066/2025, rl 997/2025, emenda luiza erundina - emenda 4 - 202536110004.. Valor global contratado: R$ 990,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDACNPJ 30.522.695/0001-32
- Processooficial
- 23089.039476/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 990,00
- Valor globaloficial
- R$ 990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS ESTOFADOS, PÉS METÁLICOS, QUANTIDADE ASSENTOS… | 1 | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002047 · 09/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 990,00 · a liquidar R$ 990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1656 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002047 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.039476/2025-70
valor global após o termo: R$ 990,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833020
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.