Contrato federal · Empenho 2025NE000644 · Comprasnet Contratos
PREGÃO Nº 28/2023, REFERENTE REQUISIÇÃO 114 /2025, PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, DESKTOP AVANÇADO, CÓDIGO SIORG Nº 253339 - DGTI/STI
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO) contratou IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 32.228.232/0001-98) para: pregão nº 28/2023, referente requisição 114 /2025, para aquisição de computadores, desktop avançado, código siorg nº 253339 - dgti/sti. Valor global contratado: R$ 52.457,77. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAOCNPJ 06.279.103/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 154041
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 32.228.232/0001-98
- Processooficial
- 23115.023335/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.457,77
- Valor globaloficial
- R$ 52.457,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E… | 11 | R$ 4.768,89 | R$ 52.457,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.457,77
- A liquidarcalculado
- R$ 52.457,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000644 · 24/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 52.457,77 · a liquidar R$ 52.457,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 806 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.457,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000644 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000644 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.023335/2025-71
valor global após o termo: R$ 52.457,77 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833093
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.