Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
SRP 92100/2024 - CONSUMO - EXTINTORES - PROCESSO ORIGINAL: 23305.013250.2024-66 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA ESTA NE
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SPACE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 55.346.682/0001-80) para: srp 92100/2024 - consumo - extintores - processo original: 23305.013250.2024-66 - prazo de entrega: 30 dias - termo de referência integra esta ne. Valor global contratado: R$ 197,90. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- SPACE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 55.346.682/0001-80
- Processooficial
- 23305.022831.2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 197,90
- Valor globaloficial
- R$ 197,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESQUICHOESQUICHO, MATERIAL CORPO LATÃO, APLICAÇÃO MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO CONEXÃO ENGATE RÁPIDO STORZ, TIPO JATO SÓLIDO, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, ÂNGULO ABERTURA JATO 120 GRA, DIÂMETRO CONEXÃO ENTRA… | 2 | R$ 98,95 | R$ 197,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 197,90
- A liquidarcalculado
- R$ 197,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 197,90 · a liquidar R$ 197,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 66 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 197,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.022831.2025-70
valor global após o termo: R$ 197,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833107
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.