Contrato federal · Empenho 2025NE000774 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA UNIFORME ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS. PREGÃO ELETRONICO 90017/2025. UASG GERENCIADORA 158…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou VR CORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 29.193.163/0001-10) para: aquisição de camisetas para uniforme escolar dos estudantes do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do tocantins. pregão eletronico 90017/2025. uasg gerenciadora 158137. processo 23235.025282/2025-66.. Valor global contratado: R$ 17.265,92. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- VR CORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 29.193.163/0001-10
- Processooficial
- 23235.025282/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.265,92
- Valor globaloficial
- R$ 17.265,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL 67% POLIÉSTER E 33 % VISCOSE, APLICAÇÃO UNIFORME ESCOLAR | 1.316 | R$ 13,12 | R$ 17.265,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.265,92
- A liquidarcalculado
- R$ 17.265,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000774 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.265,92 · a liquidar R$ 17.265,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 152 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.265,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000774 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000774 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.025282/2025-66
valor global após o termo: R$ 17.265,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833152
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.