Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NO PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA, EM VEÍCULOS OFICIAIS, FORD RANGER, PERTENCENTES…
SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou AMERICA VEICULOS S.A (CNPJ 05.054.878/0012-86) para: atender despesas com a manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios no período de garantia de fábrica, em veículos oficiais, ford ranger, pertencentes a sr/dnit/am.. Valor global contratado: R$ 7.510,00. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0002-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT 393009
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- AMERICA VEICULOS S.ACNPJ 05.054.878/0012-86
- Processooficial
- 50601.001897/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.510,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Publicaçãooficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA | 1 | R$ 7.510,00 | R$ 7.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 438,67
- Pagocalculado
- R$ 439,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 12/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 438,67 · pago R$ 439,33
Faturas
- 03/2025 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.001897/2025-54
valor global após o termo: R$ 7.510,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833217
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 19:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.