Contrato federal · Empenho 2026NE000044 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO VEICULAR, PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA (7º. REVISÃO PROGRAMADA), COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA O V…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA (CNPJ 35.266.554/0001-10) para: contratação de empresa especializada em serviço de revisão/manutenção veicular, para manutenção de garantia de fábrica (7º. revisão programada), com fornecimentos de peças para o veículo l200 triton sport gls 2.4 cd dies…. Valor global contratado: R$ 3.673,03. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDACNPJ 35.266.554/0001-10
- Processooficial
- 08113.000071/2026-94
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.673,03
- Valor globaloficial
- R$ 3.673,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATA LONA FREIOSapata Lona Freio - aplicação: mitsubishi pajero dakar 3.2 4x4 t.i. 14/15, referência: 4600a106, uso: roda traseira | 1 | R$ 402,91 | R$ 402,91 |
| PASTILHA FREIOPastilha Freio - aplicação: mitsubishi, l-200 4x4, ano 2014/2015, uso: lado direito | 1 | R$ 376,96 | R$ 376,96 |
| TAMBOR FREIOTambor Freio - aplicação: mitisubishi pajero dakar 3.2 4x4 t.i 2014/2015, referência: mn102439, uso: roda traseira | 1 | R$ 952,45 | R$ 952,45 |
| ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL - VEÍCULO AUTOMOTIElemento Filtrante Combustível - Veículo Automoti - aplicação: viatura agrale marrua, ano 2013, referência: psc454 | 1 | R$ 137,62 | R$ 137,62 |
| FILTRO ARFiltro Ar - aplicação: veiculo mitsubishi l200 triton, referência fabril: mr398288, uso: cabine | 1 | R$ 161,78 | R$ 161,78 |
| FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTEFiltro Óleo Lubrificante - aplicação iii: s10 2012/2024 / trailblazer 2013/2024, referência fabril i: 12636838, uso: motor | 1 | R$ 107,20 | R$ 107,20 |
| ELEMENTO FILTRANTEElemento Filtrante - aplicação: sistema de purificacao de água, diâmetro externo: 64, espessura: 5, material: polipropileno | 1 | R$ 340,68 | R$ 340,68 |
| CONJUNTO LUBRIFICAÇÃOConjunto Lubrificação - componentes: antiembaçante, desengripante, graxa líquida e sili | 1 | R$ 120,14 | R$ 120,14 |
| JUNTA VEDAÇÃOJunta Vedação - aplicação: leito fluidizado wsg 120, comprimento: 1200, espessura: 3, formato: retangular, largura: 50, material: silicone | 1 | R$ 14,62 | R$ 14,62 |
| BORRACHA ESTABILIZADORBorracha Estabilizador - aplicação: veículo toyota/hilux 4 x 4, ano 1995, uso: suspensão dianteira | 1 | R$ 290,22 | R$ 290,22 |
| ADITIVOAditivo - aplicação: motores a diesel, componente básico: anticorrosivo e fungicida. descarbonizante, referência: bardahl max s10 | 1 | R$ 159,91 | R$ 159,91 |
| SOLUÇÃO LIMPEZASolução Limpeza - aplicação: limpeza em geral, características adicionais: remover gorduras, pó e outros tipos de sujeira, composição básica: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, tensoa | 1 | R$ 30,71 | R$ 30,71 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓleo Lubrificante - classificação: api-sm, acea c2, c3, tipo: sintético, uso: motores 4 tempos, viscosidade: sae 5w30 | 8 | R$ 72,23 | R$ 577,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.673,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.673,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000044 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.673,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.673,03
Faturas
- 2762 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.673,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000044 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000071/2026-94
valor global após o termo: R$ 3.673,03 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833243
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:54
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