Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90008/2025 (UASG 153167/155630), ATA 28. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23783.000754/2025-61.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou PLANETA DA LIMPEZA LTDA (CNPJ 57.562.072/0001-40) para: pregão 90008/2025 (uasg 153167/155630), ata 28. aquisição de material de consumo para o campus engenho novo ii. processo 23783.000754/2025-61.. Valor global contratado: R$ 240,90. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLANETA DA LIMPEZA LTDACNPJ 57.562.072/0001-40
- Processooficial
- 23783.000754/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 240,90
- Valor globaloficial
- R$ 240,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 3 | R$ 80,30 | R$ 240,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 240,90
- A liquidarcalculado
- R$ 240,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 240,90 · a liquidar R$ 240,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1166 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 240,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000754/2025-61
valor global após o termo: R$ 240,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833271
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.