Contrato federal · Empenho 2025NE000730 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER DEMANDA DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 659/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORZIADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou S. ALMEIDA LTDA (CNPJ 07.933.407/0001-10) para: aquisição de produtos para atender demanda do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 659/2025/col-dplad, devidamente autorziado pelo ordenador de despesa do ifro campus colorado do oeste. compra vi…. Valor global contratado: R$ 763,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- S. ALMEIDA LTDACNPJ 07.933.407/0001-10
- Processooficial
- 23243.009248/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 763,00
- Valor globaloficial
- R$ 763,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 5 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA 45 CM, LARGURA 35 CM | 10 | R$ 27,80 | R$ 278,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 100 | R$ 2,65 | R$ 265,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 50 | R$ 4,40 | R$ 220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 763,00
- A liquidarcalculado
- R$ 763,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000730 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 763,00 · a liquidar R$ 763,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2240 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 763,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000730 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000730 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009248/2025-45
valor global após o termo: R$ 763,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833313
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.