Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA N. 000001/2026 E PROCESSO 23249.003261.2026-11
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou M A ARMARINHO E PAPELARIA LTDA (CNPJ 10.296.799/0001-69) para: para aquisicao de material de consumo - material de expediente, conforme dispensa n. 000001/2026 e processo 23249.003261.2026-11. Valor global contratado: R$ 3.200,00. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS 158456
- Local da unidadeoficial
- CAXIAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2103000
- Fornecedoroficial
- M A ARMARINHO E PAPELARIA LTDACNPJ 10.296.799/0001-69
- Processooficial
- 23249.003261.2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APAGADOR QUADRO BRANCOApagador Quadro Branco - altura: 4,50, comprimento: 14, largura: 5, material base: feltro, material corpo: resina termoplástica | 100 | R$ 9,50 | R$ 950,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPincel Quadro Branco / Magnético - características adicionais: espessura escrita 2 mm, cor: vermelha, material: plástico, material ponta: feltro, tipo carga: recarregável com tinta tr | 300 | R$ 7,50 | R$ 2.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.200,00
Faturas
- 9912 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.003261.2026-11
valor global após o termo: R$ 3.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833353
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.