Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O ACELERADOR LINEAR MARCA ELEKTA, MODELO SYNERGY PLATFORM, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CONJUNTO XIO, MÔNACO E…
HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou INVITA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA UNIPESSOAL (CNPJ 22.149.853/0001-22) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para o acelerador linear marca elekta, modelo synergy platform, com fornecimento de peças para o conjunto xio, mônaco e mosaiq, incluindo trocas e reposições,…. Valor global contratado: R$ 264.000,00. Vigência de 08/03/2026 a 08/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 160322
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INVITA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA UNIPESSOALCNPJ 22.149.853/0001-22
- Processooficial
- 64574.048012/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90084/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 264.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 264.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Publicaçãooficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 08/03/2026 a 08/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICO | 12 | R$ 22.000,00 | R$ 264.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 66.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000732 · 07/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000740 · 07/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 66.000,00 · a liquidar R$ 66.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5675 · emitida 04/05/2026 · Siafi CanceladoR$ 22.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833360
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.